問(wèn)題已解決

按發(fā)貨確認(rèn)收入，但是客戶暫不要求開(kāi)票，那我們?cè)诖_認(rèn)收入時(shí)，確認(rèn)增值稅嗎？還是等開(kāi)票時(shí)再確認(rèn)增值稅？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/22 09:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
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按發(fā)貨確認(rèn)收入 客戶暫不要求開(kāi)票 在確認(rèn)收入時(shí) 確認(rèn)增值稅
2018 11/22 09:40
84784968
2018 11/22 09:44
但是現(xiàn)在沒(méi)辦法申報(bào)，稅局管理員說(shuō)未開(kāi)票確認(rèn)收入的，以后不允許開(kāi)票，否則再開(kāi)票不允許抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅，那這肯定不行啊，客戶后期是要票的，如果我們先交了增值稅，以后開(kāi)票又不讓抵
bamboo老師
2018 11/22 09:45
那這樣的話 你只好開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)增值稅 再繳納 我這邊是確認(rèn)了不開(kāi)票 后期是可以還開(kāi)的
84784968
2018 11/22 09:50
可是又擔(dān)心符合增值稅納稅時(shí)點(diǎn)不交的話，哪天查起來(lái)要罰款
bamboo老師
2018 11/22 09:53
現(xiàn)在查這個(gè)的比較少 查到的話 你也可以據(jù)實(shí)說(shuō) 讓稅務(wù)給個(gè)處理辦法 或者 你現(xiàn)在把發(fā)票開(kāi)出來(lái) 等客戶需要的時(shí)候再給客戶 現(xiàn)在認(rèn)證抵扣期比較長(zhǎng)
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