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問題已解決
老師好，我公司有筆賬是對方公司轉(zhuǎn)進(jìn)來，然后我們轉(zhuǎn)給私人賬戶，都不開票，應(yīng)該怎么掛賬呢，需要繳稅嗎？謝謝
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您公司是只起到代付的作用嗎？還是您公司也發(fā)生了業(yè)務(wù)呢？
2018 11/16 11:46
84784977 
2018 11/16 11:50
沒有業(yè)務(wù)，也就是走了個賬
張艷老師 
2018 11/16 11:52
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款等
不需要繳稅的。
84784977
2018 11/16 11:59
那我們是不是就得一直掛賬啊，沒辦法平了
張艷老師
2018 11/16 12:00
上面的分錄已經(jīng)沖平其他應(yīng)付款科目了。
84784977
2018 11/16 12:27
明細(xì)不一樣啊，一個是公司一個是個人
張艷老師
2018 11/16 12:32
抱歉，您可以這樣掛的
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款--A公司
借：其他應(yīng)付款--A公司 貸：其他應(yīng)付款--B個人
借：其他應(yīng)付款--B個人 貸：銀行存款等
84784977
2018 11/16 12:34
中間那筆分錄摘要怎么寫呢，沒有附件可以嗎
張艷老師
2018 11/16 12:41
摘要寫調(diào)整科目
需要后附A公司委托您公司支付款項的委托書
84784977
2018 11/16 12:42
好的，謝謝老師
張艷老師
2018 11/16 12:49
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！
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