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問(wèn)題已解決
老師好，我公司有筆賬是對(duì)方公司轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)，然后我們轉(zhuǎn)給私人賬戶，都不開(kāi)票，應(yīng)該怎么掛賬呢，需要繳稅嗎？謝謝
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您公司是只起到代付的作用嗎？還是您公司也發(fā)生了業(yè)務(wù)呢？
2018 11/16 11:46
84784977 
2018 11/16 11:50
沒(méi)有業(yè)務(wù)，也就是走了個(gè)賬
張艷老師 
2018 11/16 11:52
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款等
不需要繳稅的。
84784977
2018 11/16 11:59
那我們是不是就得一直掛賬啊，沒(méi)辦法平了
張艷老師
2018 11/16 12:00
上面的分錄已經(jīng)沖平其他應(yīng)付款科目了。
84784977
2018 11/16 12:27
明細(xì)不一樣啊，一個(gè)是公司一個(gè)是個(gè)人
張艷老師
2018 11/16 12:32
抱歉，您可以這樣掛的
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款--A公司
借：其他應(yīng)付款--A公司 貸：其他應(yīng)付款--B個(gè)人
借：其他應(yīng)付款--B個(gè)人 貸：銀行存款等
84784977
2018 11/16 12:34
中間那筆分錄摘要怎么寫(xiě)呢，沒(méi)有附件可以嗎
張艷老師
2018 11/16 12:41
摘要寫(xiě)調(diào)整科目
需要后附A公司委托您公司支付款項(xiàng)的委托書(shū)
84784977
2018 11/16 12:42
好的，謝謝老師
張艷老師
2018 11/16 12:49
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
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