問(wèn)題已解決

有紅充的發(fā)票，紅沖的發(fā)票的金額需要體現(xiàn)在納稅報(bào)表里面嗎？還是直接填寫(xiě)實(shí)際的金額。

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/11 14:02
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牛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，紅沖分情況，只有你公司作為購(gòu)買(mǎi)方取得的發(fā)票已認(rèn)證，然后開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票的才需要在納稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫(xiě)轉(zhuǎn)出。
2018 11/11 14:07
84784976
2018 11/11 14:08
我們公司是銷(xiāo)售方，我們給別人開(kāi)的發(fā)票有問(wèn)題，發(fā)票被退回來(lái)，上月開(kāi)的票。這個(gè)月我做的紅沖
牛老師
2018 11/11 14:09
你公司作為銷(xiāo)售方，自己申請(qǐng)，自己開(kāi)具紅字發(fā)票，以及購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)你公司開(kāi)具紅字發(fā)票的不需要處理，系統(tǒng)自動(dòng)扣減紅沖金額，并計(jì)算實(shí)際納稅金額。
84784976
2018 11/11 14:10
好的，謝謝。
牛老師
2018 11/11 14:11
不客氣，滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝！
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