問(wèn)題已解決

公司收到合作社的免稅農(nóng)產(chǎn)品普通增值稅發(fā)票如何做賬?是不是免稅農(nóng)產(chǎn)品可以按百分之十抵扣?會(huì)計(jì)分錄如何做呢?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/09 15:02
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肖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
新稅率下抵扣10%入賬，分錄： 借：原材料—農(nóng)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：現(xiàn)金（或銀行存款）
2018 11/09 15:12
84785028
2018 11/09 16:53
那請(qǐng)問(wèn)我進(jìn)項(xiàng)稅額是直接用免稅的普票金額直接乘百分之十的數(shù)嗎？還是按照差額乘于百分之十呢？
肖老師
2018 11/09 17:24
按普票金額乘以百分之十
84785028
2018 11/09 18:10
免稅農(nóng)產(chǎn)品5.1以前是按百分之十一嗎？
肖老師
2018 11/09 18:52
是的，還有按13%的。
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