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問(wèn)題已解決
老師，我要在2018年做一筆2015的房租物業(yè)費(fèi)，來(lái)沖股東的借款，發(fā)票是2015年的應(yīng)該怎么做
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你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；其他應(yīng)收款
2018 11/09 11:17
84784951 
2018 11/09 11:30
然后再做借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整嗎？ 不用過(guò)管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎？
鄒老師 
2018 11/09 11:32
你好，是的
因?yàn)槭?5年的費(fèi)用，不能直接通過(guò)管理費(fèi)用核算，應(yīng)當(dāng)通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的
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