問(wèn)題已解決

一個(gè)公司同時(shí)有簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅的異地項(xiàng)目，簡(jiǎn)易計(jì)稅當(dāng)?shù)仡A(yù)交3%，一般計(jì)稅異地預(yù)交2%，公司申報(bào)時(shí)候都填在附表4建筑服務(wù)業(yè)預(yù)算里抵扣只會(huì)用于抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目 一般計(jì)稅2%無(wú)法抵扣 請(qǐng)問(wèn)如何填寫(xiě)

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/08 19:04
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 把預(yù)交的合計(jì)金額，填在第3行的2.3.4列就可以了
2018 11/08 19:07
84785002
2018 11/08 19:09
填在234列會(huì)自動(dòng)把全部金額用于抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目 一般計(jì)稅的不會(huì)抵扣了
蔣飛老師
2018 11/08 20:20
你好！ 可以的，填上后，就鏈接到主表第28欄了
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