問(wèn)題已解決

上個(gè)月已經(jīng)報(bào)稅認(rèn)證的發(fā)票，這個(gè)月紅沖，下個(gè)月報(bào)這個(gè)月的稅怎樣做呢？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/08 17:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額之后的稅額填寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就是了
2018 11/08 17:15
84784972
2018 11/08 17:18
怎樣填？沒(méi)有懂！？能再清楚一些嗎？我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)如果是1萬(wàn)，我紅沖的也是一萬(wàn)，我直接填進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn)？還是該哪里哪格填寫(xiě)？
鄒老師
2018 11/08 17:19
你好，如果 這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)是1萬(wàn)，我紅沖的也是一萬(wàn)，這種情況進(jìn)項(xiàng)就是按0填寫(xiě) 在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次填寫(xiě)
84784972
2018 11/09 07:26
如果去我銷(xiāo)售的，上個(gè)月交了稅，我給紅沖掉，我這個(gè)月開(kāi)了一萬(wàn)，上個(gè)月銷(xiāo)小孩紅沖也是1萬(wàn)，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)是0元？
鄒老師
2018 11/09 08:25
你好，是的，這樣藍(lán)字與紅字剛好抵消了，實(shí)際銷(xiāo)售金額就是0，稅額也是0
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