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老師，我們增值稅稅款都交了，但是報表上的未繳稅款那還有金額。這是怎么回事
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你好，你是是不是沒有按月填寫本期繳納上期應納稅額欄次
2018 11/07 16:16
84785000 
2018 11/07 16:19
之前會計做的表，我今天報稅才發(fā)現(xiàn)，從2018.2月開始就一直有這個未申報數(shù)據(jù)，但是實際是2018.1月已經(jīng)繳納了。申報表我要么發(fā)給你看下
鄒老師 
2018 11/07 16:21
你好，麻煩你提供一下增值稅申報表
84785000
2018 11/07 16:22
84785000
2018 11/07 16:22
這是2018.2的申報表
鄒老師
2018 11/07 16:23
你好，你需要在 本期繳納上期應納稅額欄次填寫上個月的應納稅額才是的
84785000
2018 11/07 16:24
但是這個報表是2月的，是不是要去更改了？
84785000
2018 11/07 16:25
這導致接下去每個月都是錯的
鄒老師
2018 11/07 16:25
你好，你可以在這個月申報10月份的還是一次性填寫之前應當填寫而沒有填寫的金額
84785000
2018 11/07 16:27
好的，那我明天申報的時候拍給你看看，現(xiàn)在沒在公司，謝謝
鄒老師
2018 11/07 16:29
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84785000
2018 11/08 10:52
84785000
2018 11/08 10:55
老師，幫忙看下，我是在本期繳納欠繳稅額那填上4860.12嗎？
鄒老師
2018 11/08 11:10
你好，上個月的應納稅額是多少，就把這個數(shù)據(jù)填寫在本期繳納上期應納稅額欄次
84785000
2018 11/08 11:18
可是這個是2018.1月份交的稅，后來2018.2月份開始的申報表都有未繳稅數(shù)據(jù)，之前會計沒有發(fā)現(xiàn)，我是昨天要報稅才發(fā)現(xiàn)的
鄒老師
2018 11/08 11:27
你好，那把之前會計沒有填寫的數(shù)據(jù)一次性填寫就是了
84785000
2018 11/08 11:29
好的謝謝
鄒老師
2018 11/08 11:34
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84785000
2018 11/08 13:10
那之前幾個月有錯的不用更改了嗎
鄒老師
2018 11/08 13:17
你好，最好的方法是按月更正
84785000
2018 11/08 13:36
那是要去稅務局更正了？如果這次報稅直接把數(shù)據(jù)改了有影響嗎
鄒老師
2018 11/08 13:41
你好，最好的辦法是按月更正
如果嫌麻煩，可以在這次調(diào)整到正確的，今后按月填寫就是
84785000
2018 11/08 13:48
好的，謝謝老師
鄒老師
2018 11/08 13:53
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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