問(wèn)題已解決

老師，我在做建賬，但是應(yīng)付賬款的余額在借方，建賬要怎么弄啊

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/07 15:37
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借方余額額填寫(xiě)在預(yù)付賬款
2018 11/07 15:46
84785031
2018 11/07 16:04
然后，還有本年利潤(rùn)了未分配利潤(rùn)的余額也在借方，要怎么做啊
耿老師
2018 11/07 16:08
你好！這個(gè)實(shí)際余額入賬就可以可以入負(fù)數(shù)
84785031
2018 11/07 16:15
就是在前面添加負(fù)號(hào)，是吧
耿老師
2018 11/07 16:15
你好！是的，先寫(xiě)負(fù)號(hào)就可以
84785031
2018 11/07 16:17
老師，我是做的年中建賬，累計(jì)借方，和累計(jì)貸方還要填寫(xiě)嗎？
耿老師
2018 11/07 16:51
你好！年中建賬一般是要填寫(xiě)的
84785031
2018 11/07 17:03
老師，就比如說(shuō)庫(kù)存現(xiàn)金科目，我是只在期初余額里面填寫(xiě)，還是分別在累計(jì)借方和期初余額兩個(gè)科目都填寫(xiě)啊，分別填寫(xiě)的話，是填寫(xiě)同一個(gè)數(shù)學(xué)嗎？
84785031
2018 11/07 17:04
老師
耿老師
2018 11/07 17:26
你好！不一樣的，期數(shù)是去年12月的余額
84785031
2018 11/07 17:31
老師的意思是期初余額和累計(jì)借方都要填寫(xiě)，但是兩者是按照不同的內(nèi)容填寫(xiě)的嗎？
耿老師
2018 11/07 17:53
你好！是的，需要這樣填寫(xiě)的
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