問(wèn)題已解決

應(yīng)收帳款（出口退稅）有余額，如何做調(diào)整分錄？ 公司出口產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)時(shí)做憑證，借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)（出口退稅） 貸：應(yīng)付帳款 。月底預(yù)估退稅，借：應(yīng)收帳款（出口退稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)（出口退稅），次月收到國(guó)稅退稅做如下憑證，借：銀行存款，貸：應(yīng)收帳款（出口退稅），現(xiàn)在應(yīng)收帳款借方有1分余額，調(diào)整憑證應(yīng)該怎么做？借：？？貸：應(yīng)收賬款 0.01

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/07 11:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
出口退稅科目余額結(jié)轉(zhuǎn)方法： 　　借：其他應(yīng)收款－出口退稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－出口退稅 　　收到退稅款后記 　　借：銀行存款 　　貸：其他應(yīng)收款－出口退稅 　
2018 11/07 17:31
84785041
2018 11/07 17:39
謝謝老師，以后不會(huì)發(fā)生了，余額多了1分，不是應(yīng)該轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
樸老師
2018 11/07 19:07
退不回來(lái)的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出去吧，就一分錢
84785041
2018 11/07 19:28
謝謝
樸老師
2018 11/08 09:18
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