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取得旅游發(fā)票應(yīng)該怎么寫分錄？
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借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目
2018 11/07 11:15
84784976 
2018 11/07 11:17
謝謝，像我們主營是賣地板磚，買的卡子附送小產(chǎn)品之類的，取的相應(yīng)的發(fā)票應(yīng)計入什么科目了
鄒老師 
2018 11/07 11:18
你好
借；庫存商品 貸；營業(yè)外收入
84784976
2018 11/07 11:21
可是這個東西它屬于消耗品，他創(chuàng)造不了收入。就是平常隨時就贈送的那種。
84784976
2018 11/07 11:21
像這種的話一般要怎么做賬呢？
鄒老師
2018 11/07 11:27
你好，對方贈送給你單位，你單位做營業(yè)外收入
你單位再贈送出去，計入銷售費用
84784976
2018 11/07 11:28
東西是我們自己買的。那就借方是庫存商品，貸方銀行存款。送出去的時候，那就銷售費用。
鄒老師
2018 11/07 11:32
你好，是的，是這樣處理
84784976
2018 11/09 09:23
老師我們11月份從公戶上，可以發(fā)9月份的工資嗎？
鄒老師
2018 11/09 09:24
你好，可以在11月份發(fā)放9月份的工資的
84784976
2018 11/09 10:12
老師，計提企業(yè)所得稅，還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，憑證后面需要附明細嗎？
鄒老師
2018 11/09 10:18
你好，計提所得稅可以沒有附件
結(jié)轉(zhuǎn)成本附件是出庫單
84784976
2018 11/09 13:38
老師，我想問一下我們現(xiàn)在11月份發(fā)放九月份的工資。因為九月份的工資之前是已經(jīng)計提好的，但是現(xiàn)在實際發(fā)放于當(dāng)初計提有金額上的差別。
鄒老師
2018 11/09 13:42
你好，少計提了就補計提，多計提了就沖銷多計提的
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