問(wèn)題已解決

客戶(hù)抵賬來(lái)的汽車(chē)，現(xiàn)在賣(mài)給個(gè)人了，那我這邊要怎么做賬

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/03 11:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
抵賬的時(shí)候你借方計(jì)入的科目是？
2018 11/03 11:17
84784949
2018 11/03 11:20
這個(gè)是抵的貨款
鄒老師
2018 11/03 11:21
你好，我知道是抵的貨款，你當(dāng)時(shí)借方是計(jì)入固定資產(chǎn)科目核算嗎
84784949
2018 11/03 11:22
還沒(méi)有做處理
鄒老師
2018 11/03 11:23
你好 抵賬 借；固定資產(chǎn) 貸；應(yīng)收賬款 變賣(mài) 借；固定資產(chǎn)清理 貸；固定資產(chǎn) 借；銀行存款 貸；固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借；待處置資產(chǎn)損益 貸；固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
84784949
2018 11/03 11:35
老師，最后一步是，第三步回款，不就處理完了嗎
鄒老師
2018 11/03 12:59
你好，因?yàn)榈仲~的金額與你處置金額不一定一致，處置車(chē)輛可能賺錢(qián)，也可能賠錢(qián)，這中間的差額需要通過(guò)待處置資產(chǎn)損益科目來(lái)核算的
84784949
2018 11/03 13:08
好的，還有個(gè)問(wèn)題，客戶(hù)給我們開(kāi)的是專(zhuān)票，合理嗎？我們是一般納稅人賣(mài)給個(gè)人，開(kāi)票是普票還是專(zhuān)票呢
鄒老師
2018 11/03 13:09
你好，供應(yīng)商是可以給你單位開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的 賣(mài)給個(gè)人，應(yīng)當(dāng)開(kāi)具普通發(fā)票
84784949
2018 11/03 13:10
那我們沒(méi)有普通發(fā)票，是不是要去國(guó)稅代開(kāi)
鄒老師
2018 11/03 13:10
你好，你可以去稅局領(lǐng)購(gòu)普通發(fā)票回來(lái)在系統(tǒng)給個(gè)人開(kāi)具
84784949
2018 11/03 13:12
那客戶(hù)給我們的專(zhuān)票，要進(jìn)項(xiàng)抵扣不
鄒老師
2018 11/03 14:03
你好，你單位如果是一般納稅人，是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的
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