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小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)表最后是負(fù)數(shù)，原因是去代開發(fā)票現(xiàn)場扣了稅，老板不想去辦退稅，我們不是建筑業(yè)的，這個(gè)退稅不去處理可以嗎，需要跟稅局寫個(gè)情況說明嗎？
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您好，不處理可以的，不需要寫說明的，正常申報(bào)后，不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。是代開了發(fā)票，后來又作廢了嗎？
2018 11/02 20:43
84785018 
2018 11/02 20:49
沒錯(cuò)，發(fā)票被收回入不了賬，擔(dān)心以后稅局查問。
王雁鳴老師 
2018 11/02 20:51
您好，哦，這樣的話，就這樣申報(bào)唄，否則需要做到季收入9萬多元，也不好處理啊。
84785018
2018 11/02 20:53
注銷的時(shí)候是不是也要辦退稅？現(xiàn)在升級一般納稅人了，能不能抵扣增值稅？
王雁鳴老師
2018 11/02 20:57
您好，是的，升級為一般納稅人了，可以抵扣增值稅的。
84785018
2018 11/02 21:02
是不是當(dāng)年就要抵扣掉，不能跨年？
王雁鳴老師
2018 11/02 21:05
您好，不是的，可以跨年的。
84785018
2018 11/02 21:11
還有一個(gè)重要的問題，小規(guī)模納稅人的申報(bào)和一般納稅人的申報(bào)申報(bào)表不一樣，升級后只有收入帶過來，那怎么辦？
王雁鳴老師
2018 11/02 21:12
您好，升級后只有收入帶過來了，我還是第一次聽說，這樣的話，那自己把交的稅額也填寫上去吧。
84785018
2018 11/02 21:29
老師，能不能說下填在增值稅申報(bào)表哪一行內(nèi)容叫什么的？
王雁鳴老師
2018 11/02 21:33
您好，填寫到第27行本期已繳稅額。
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