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實(shí)務(wù)
問題已解決
銀行的單位結(jié)算卡年費(fèi)怎么做分錄？
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借；管理費(fèi)用——結(jié)算卡年費(fèi) 貸；銀行存款等科目
2018 11/01 17:05
84784973 
2018 11/01 17:08
是上個(gè)月的，我做了借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，同時(shí)是籌建期哎
鄒老師 
2018 11/01 17:09
你好，籌建期，應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算才是的
84784973
2018 11/01 17:45
老師，所有憑證的摘要都必須填寫嗎？填寫有啥規(guī)定嗎？
鄒老師
2018 11/01 17:47
你好，是的
能簡明扼要的描述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就可以了
84784973
2018 11/01 17:48
剛剛在網(wǎng)銀轉(zhuǎn)了一筆錢，怎么查不到明細(xì)，只有點(diǎn)實(shí)時(shí)余額才看到顯示說當(dāng)日支出多少，可我這筆賬已經(jīng)做了憑證了，沒關(guān)系吧？
鄒老師
2018 11/01 17:50
你好，根據(jù)轉(zhuǎn)賬回執(zhí)做相應(yīng)分錄就是了
84784973
2018 11/01 18:00
剛轉(zhuǎn)的，回執(zhí)還沒打印，就是想問顯示有這筆轉(zhuǎn)賬可以做憑證嗎？
鄒老師
2018 11/01 18:45
你好，是可以根據(jù)轉(zhuǎn)賬情況做分錄的
84784973
2018 11/01 20:05
老師，老板買的茶葉放在辦公室喝的，做什么分錄呢？
鄒老師
2018 11/01 20:06
你好
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；銀行存款等科目
84784973
2018 11/01 20:12
為啥做兩個(gè)分錄？
管理費(fèi)用等科目？做開辦費(fèi)嗎？
鄒老師
2018 11/01 20:15
你好，因?yàn)楦＠M(fèi)需要計(jì)提
籌建期是計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算
84784973
2018 11/01 20:17
茶葉做福利費(fèi)？不可以做招待費(fèi)？
這個(gè)月做計(jì)提？下個(gè)月再記入費(fèi)用？
鄒老師
2018 11/01 20:24
你好，如果是職工喝，計(jì)入福利費(fèi)
如果是客戶來了喝，就計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
福利費(fèi)是當(dāng)月發(fā)生，當(dāng)月計(jì)提，然后支付
84784973
2018 11/01 20:38
嗯額，還有老板買煙酒也是招待客戶的，也都記入管理費(fèi)用開辦費(fèi)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？
鄒老師
2018 11/01 20:44
你好，籌建期計(jì)入開辦費(fèi)核算
如果是正常經(jīng)營期，計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)核算
84784973
2018 11/01 20:46
還有餐費(fèi)，都是招待費(fèi)，可以和煙酒茶葉累計(jì)在一起做一個(gè)分錄嗎？
只要還沒有收入都記入開辦費(fèi)對嗎？
鄒老師
2018 11/01 20:46
你好，餐費(fèi)，煙酒茶葉都是招待的可以一起做分錄
在沒有取得收入之前，是計(jì)入開辦費(fèi)核算的
84784973
2018 11/01 20:50
累計(jì)到一起，一個(gè)分錄共計(jì)有2萬8的招待費(fèi)，正常做可以的吧？
鄒老師
2018 11/01 20:56
你好，如果實(shí)際情況是這樣，是可以的
84784973
2018 11/01 21:09
老師，月底計(jì)提工資和社保，但和實(shí)發(fā)工資出入很大可以嗎？因?yàn)橘~上金額不夠計(jì)提
鄒老師
2018 11/01 21:14
你好，少計(jì)提了就需要補(bǔ)計(jì)提的
84784973
2018 11/01 21:15
必須要計(jì)提嗎？出入大之后還要補(bǔ)計(jì)提，這個(gè)月能不能不計(jì)提呢？
鄒老師
2018 11/01 21:17
你好，工資社保是需要計(jì)提的
少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提，多計(jì)提了就沖銷多計(jì)提的
84784973
2018 11/01 21:33
老師，月末的計(jì)提具體怎么做分錄呢？計(jì)提是應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)？
發(fā)放時(shí)具體又是怎么做分錄呢？
如果少計(jì)提，什么時(shí)候補(bǔ)計(jì)提？又怎么補(bǔ)計(jì)提呢？
麻煩老師詳細(xì)些
鄒老師
2018 11/01 21:35
你好
計(jì)提 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提是應(yīng)付金額
發(fā)放 借；應(yīng)付職工薪酬-工資 貸；銀行存款等科目
少計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提 ，分錄是 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資
多計(jì)提就沖銷，分錄是 借；應(yīng)付職工薪酬-工資 貸；管理費(fèi)用等科目
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