問(wèn)題已解決

老師，分公司的社保是由總公司付的，但是總公司也沒(méi)錢，做的股東代付，借：其他應(yīng)收款~分公司。貸：股東代付。現(xiàn)在分公司公帳上有錢了，股東借走了一部分，想沖掉這個(gè)股東代付，怎么做分錄呢？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/30 10:08
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
因?yàn)槟闶强偣緣|付的社保，你只能還給總公司，然后由總公司還給股東 借：其他應(yīng)付款—總公司 貸：銀行存款
2018 10/30 10:10
84784960
2018 10/30 10:13
必須要把資金過(guò)到總公司走一遍是嗎
辜老師
2018 10/30 10:17
是的，因?yàn)槟愕纳绫Ｊ怯煽偣緣|付，只是總公司的這個(gè)資金由股東墊付
84784960
2018 10/30 11:35
好的謝謝老師
辜老師
2018 10/30 11:36
好的，客氣，幫到你就好
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