問(wèn)題已解決

老師，以前填增值稅申報(bào)表有無(wú)票收入一欄，現(xiàn)在沒(méi)有了，我把開(kāi)票收入填在第三行，從稅控盤開(kāi)票銷售額內(nèi)，行嗎？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/23 18:57
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般納稅人未開(kāi)票收入有可以填的地方，附表一
2018 10/23 18:58
84784953
2018 10/23 18:58
我是小規(guī)模
徐阿富老師
2018 10/23 19:00
你好，小規(guī)模的，你把申報(bào)表發(fā)我看看，不應(yīng)該填從稅控盤開(kāi)具的這里的
84784953
2018 10/23 19:04
老師，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候品種特別多把其中一個(gè)開(kāi)成5%的稅率了，報(bào)稅時(shí)才發(fā)現(xiàn)稅控盤金額和賬上不一致，不含稅收入少了，稅多了差額128.5，那我報(bào)稅要依那個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)，而且我想將錯(cuò)就錯(cuò)在5%稅率處填寫數(shù)據(jù)，但是填寫不了
徐阿富老師
2018 10/23 19:08
你好，這個(gè)情況你需要去稅局才能申報(bào)的。
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