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小規(guī)模，9月開了20萬技術(shù)服務費，沒有成本，怎么減少交企業(yè)所得稅
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可以先暫估成本入賬，這樣三季度預繳所得稅時，可以先少繳納所得稅。
2018 10/22 11:01
84785008 
2018 10/22 11:02
怎么暫估？到時候要這么沖回？
84785008
2018 10/22 11:02
分錄是怎樣的？
張艷老師 
2018 10/22 11:05
比如可以暫估費用
借：管理費用--勞務費 貸：應付賬款--暫估應付款
到時需要沖回的話，就是整體寫沖紅分錄就可以了。
84785008
2018 10/22 11:10
沖回我是不是要去開發(fā)票回來呢，用什么沖回呢？
張艷老師
2018 10/22 11:13
您暫估什么項目就用什么項目的發(fā)票沖回暫估分錄。
84785008
2018 10/22 11:15
如果我沒發(fā)票呢，怎么做帳
84785008
2018 10/22 11:15
就是成本沒發(fā)票
張艷老師
2018 10/22 11:19
沒有發(fā)票的話，等所得稅匯算清繳時，做納稅調(diào)增處理就可以了。
84785008
2018 10/22 11:22
不是很明白，為什么要等到匯算清繳的時候，現(xiàn)在就知道沒發(fā)票，我又不想交那么多稅，怎么辦呢
張艷老師
2018 10/22 11:23
哪里有這樣的好事，沒有成本票，還不想多繳稅啊。
我國是以票控稅的國家，我們上面交流的是季度預繳所得稅時的小策略，如果沒有取得成本票的話，是躲不過所得稅匯算清繳的。
84785008
2018 10/22 11:25
如果我按你說的暫估，匯算清繳時又沒發(fā)票，直接調(diào)增就可以了是吧？
張艷老師
2018 10/22 11:32
是的，就是這么理解的。在所得稅匯算清繳時，做納稅調(diào)增處理。
84785008
2018 10/22 11:50
好的，謝謝老師
張艷老師
2018 10/22 11:50
不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！
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