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工程公司，第一季度有盈利30萬，預(yù)繳百分之10所得稅，跨區(qū)施工又有預(yù)繳所得稅，但是第2，3季度沒有開票，也就是除了一季度剩余季度是虧損，截止目前還有盈利30多萬，剩下4季度不開票的情況下我應(yīng)該怎么處理這些多交的所得稅更好，？
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預(yù)繳的不會退回，公司所在地申報時可以抵扣預(yù)繳的，匯繳時若仍有多繳可申請退稅
2018 10/14 21:26
84785013 
2018 10/16 09:27
老師，也就是季度預(yù)繳和工程異地預(yù)繳不回退回，但是這些多繳的稅會在年度匯算清繳時多的會退回是嗎？
文文老師 
2018 10/16 09:38
工程異地預(yù)繳不會退，季度預(yù)繳時可以抵扣，最后仍有多繳可在年度匯算清繳時要求退回
84785013
2018 10/16 09:45
老師，如果4季度開票的情況下，不做成本（把預(yù)繳稅用掉）或者少做成本，哪個方法對企業(yè)來說更有利？利潤多的話對來年會有什么影響？麻煩老師講詳細一些，謝謝
文文老師
2018 10/16 09:51
根據(jù)配比原則，成本是需要做的
利潤多與往年比較，呈劇烈波動的話，易引起稅局關(guān)注。
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