問(wèn)題已解決

以前記過(guò)預(yù)收，本期期初不知道沒(méi)做，可此次又將退收款退回了怎么做分錄？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/14 18:31
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
借預(yù)收賬款，貸銀行存款
2018 10/14 18:40
84784970
2018 10/14 20:59
但預(yù)收賬款沒(méi)余額
莊老師
2018 10/14 21:20
那是在其他應(yīng)付款科目
84784970
2018 10/15 21:52
其他應(yīng)付款也沒(méi)余額，因?yàn)橐郧斑@賬沒(méi)做，只知道收了錢(qián)，以為會(huì)代付掉，結(jié)果沒(méi)付成，發(fā)生退款
84784970
2018 10/15 21:52
以前遺留的賬不健全
莊老師
2018 10/15 21:56
確實(shí)很亂，只能重新整理做賬
84784970
2018 10/15 22:30
那怎么調(diào)賬呢
莊老師
2018 10/15 22:38
那以前收到錢(qián)賬記在哪里
84784970
2018 10/16 19:54
之前是按成交額百分比計(jì)算出的金額，一次性扣除6個(gè)月保險(xiǎn)后再按4.5個(gè)月計(jì)算出每月工資，因買(mǎi)進(jìn)保險(xiǎn)的時(shí)間問(wèn)題，實(shí)際只買(mǎi)了4個(gè)月保險(xiǎn)，另2個(gè)月沒(méi)買(mǎi)要退款給老師
84784970
2018 10/16 19:55
6個(gè)月保險(xiǎn)含個(gè)人及單位部分
莊老師
2018 10/16 20:26
你好，我還是沒(méi)有明白，以前有沒(méi)有記入管理費(fèi)用里
84784970
2018 10/16 20:38
應(yīng)該有記
莊老師
2018 10/16 20:48
哈哈，想想記賬在那個(gè)科目
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