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管理人員出差的差旅費，拿了車票、住宿發(fā)票，是不是直接，借：管理費用-差旅費 貸：庫存現(xiàn)金？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，可以這樣處理的
2018 10/13 16:33
84784996 
2018 10/13 16:40
一定要寫差旅費報銷單？
鄒老師 
2018 10/13 16:41
你好，是的，需要填寫差旅費報銷單作為分錄附件的
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