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問題已解決
4至6月的收入算少了，這次發(fā)現(xiàn)，原來做的分錄是:借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在要修正是不是:借銀行存款紅字，貸主營業(yè)務(wù)收入紅字。借銀行存款正確數(shù)據(jù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費-增值稅
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你好，可以先沖銷，然后做一筆正確分錄
2018 10/13 09:23
84784990 
2018 10/14 00:11
老師我做了沖銷再做正確的分錄，確把我7月的主營業(yè)務(wù)收入增大了，我就得上增值稅，實際上我七月份的收入是不應(yīng)該上稅的，我要怎么處理才對呢<br><br>
鄒老師 
2018 10/14 08:57
你好，沖銷再做正數(shù)，收入是減少了才是的
比如你之前收入確認(rèn)金額是103，正確的應(yīng)當(dāng)是100
:借銀行存款紅字，貸主營業(yè)務(wù)收入紅字103。
借銀行存款正確數(shù)據(jù)，貸主營業(yè)務(wù)收入100 ，應(yīng)交稅費-增值稅3
做了這兩個分錄，會導(dǎo)致當(dāng)月收入減少3才是的
84784990
2018 10/14 11:25
好的，謝謝
鄒老師
2018 10/14 11:26
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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