問(wèn)題已解決

8月份一張憑證漏錄入記賬軟件導(dǎo)致出的報(bào)表及明細(xì)總賬錯(cuò)誤。那做9月份賬的話(huà)怎么調(diào)下，就是一張用銀行存款支付辦公費(fèi)用的憑證

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/11 10:51
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
一般可以9月份補(bǔ)登入賬
2018 10/11 11:18
84785009
2018 10/11 11:21
還有老師我們購(gòu)進(jìn)一批原材料公戶(hù)匯款是68098元，對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票票面金額是68098.8元。我憑證怎么做？
莊老師
2018 10/11 11:33
按實(shí)際匯款金額，借原材料，貸銀行存款
84785009
2018 10/11 11:44
那樣的話(huà)稅務(wù)這塊會(huì)不會(huì)出問(wèn)題？
莊老師
2018 10/11 14:28
不會(huì)，實(shí)際入賬小于發(fā)票。 抱歉，直接解答有所錯(cuò)誤，這里更正下，要根據(jù)發(fā)票金額記賬，少付的部分金額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出要交企業(yè)所得稅的。
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