問(wèn)題已解決

公司一般納稅人，接了一個(gè)清包3個(gè)點(diǎn)的工程，在外地做工程，自己在公司本地先開(kāi)票交稅了之后再去補(bǔ)的外經(jīng)證，那我現(xiàn)在去外地補(bǔ)交的是3個(gè)點(diǎn)的增值稅，可以放在下個(gè)工程開(kāi)10個(gè)點(diǎn)的增值稅抵扣嗎？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/11 10:30
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出現(xiàn)這種情況的原因可能是到月末甲方需要你們的收入作為成本入賬，如果不及時(shí)提供發(fā)票，你們卻又拿不到工程款，很糾結(jié)，既然已經(jīng)在本地開(kāi)票了，也完稅了，那就先這樣吧，稅務(wù)檢查的時(shí)候因?yàn)槟愕亩惒](méi)有少交，完全沒(méi)有去外地再交一次的必要，而且后補(bǔ)的手續(xù)，和開(kāi)票時(shí)間也前后不一致。至于您要把外地預(yù)繳的3個(gè)點(diǎn)補(bǔ)到下個(gè)工程的增值稅，正常是不可以的，首先你外經(jīng)證上面工程名稱(chēng)和你下一個(gè)工程名稱(chēng)就不一致，這就直接被PASS了。
2018 10/11 10:57
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