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問(wèn)題已解決
如果本季度自開(kāi)加代開(kāi)一共開(kāi)了吧7超過(guò)9萬(wàn)，代開(kāi)的在稅局已經(jīng)繳納過(guò)稅金，那剩下的那部分自開(kāi)的在申報(bào)時(shí)還需要繳稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 自開(kāi)加代開(kāi)一共不超過(guò)9萬(wàn)
2018 10/10 09:59
張蓉老師 
2018 10/10 10:02
您好，自開(kāi)部分在申報(bào)增值稅時(shí)還是需要繳稅的。
84784960 
2018 10/10 10:43
意思是比如代開(kāi)了35000，自開(kāi)了2萬(wàn)，那本季度就總共是55000，那這2萬(wàn)在季報(bào)時(shí)也需要繳稅對(duì)嗎？
張蓉老師
2018 10/10 10:46
您好，如果季度代開(kāi)了35000元，自開(kāi)了2萬(wàn)普通發(fā)票，這2萬(wàn)是不需要繳稅的，季度銷(xiāo)售不含稅金額超過(guò)9萬(wàn)就需要全部繳納增值稅。
84784960
2018 10/10 10:48
好的，謝謝老師，小規(guī)模季報(bào)的話只要季度不超過(guò)9萬(wàn)就可以對(duì)嗎，如果第一個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn)，后面兩個(gè)月都沒(méi)開(kāi)也可以是吧？如果是月報(bào)的話，每個(gè)月就不能超過(guò)3萬(wàn)了對(duì)嗎？
張蓉老師
2018 10/10 10:51
您好，是的，小規(guī)模一般為季度申報(bào)，代開(kāi)增值稅專用發(fā)票是不免稅的，但如果當(dāng)月代開(kāi)+自開(kāi)的不含稅金額沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)，那自開(kāi)部分是不需要繳納增值稅的，如果您對(duì)我的回答感到滿意，麻煩給予五星好評(píng)，謝謝^_^
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