問題已解決

商貿(mào)公司的兼職會(huì)計(jì)！現(xiàn)在的賬務(wù)出現(xiàn)這樣的問題，老板那里的庫存和我賬里邊的庫存對(duì)不上！庫存九十多萬，他的庫存三十多萬，這個(gè)該如果處理呢？

84785005| 提問時(shí)間：2018 10/09 10:14
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
查，什么原因?qū)е碌?，我覺得是透漏稅了吧
2018 10/09 10:15
84785005
2018 10/09 10:42
那倒沒有！他的庫存也是按進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票來做的！可能是我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在補(bǔ)錄結(jié)轉(zhuǎn)成本還可以嗎
馬老師
2018 10/09 10:51
可以，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785005
2018 10/09 17:22
老師，是2017年的沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本出庫，現(xiàn)在還能補(bǔ)錄嗎？
馬老師
2018 10/09 17:26
可以的，18年之前的，借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 今年的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
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