問(wèn)題已解決

如果遇到收入發(fā)票作廢2000多，沒(méi)有剔除，年度匯算做收入了，這樣情況，是必須改年度匯繳申報(bào)嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/08 18:37
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 不用的， 今年做個(gè)調(diào)整分錄，調(diào)整一下就好了
2018 10/08 18:39
84784966
2018 10/08 18:40
老師，什么情況下需要修改申報(bào)表呢
84784966
2018 10/08 18:40
和金額還是和時(shí)間有關(guān)
蔣飛老師
2018 10/08 18:41
你好！ 一般是不用改匯算清繳申報(bào)的
84784966
2018 10/08 18:46
那在2018年1月還是6月調(diào)整，分錄和摘要這么寫(xiě)好
蔣飛老師
2018 10/08 18:48
可以做在10月份
84784966
2018 10/08 18:49
摘要和分錄這么寫(xiě)
蔣飛老師
2018 10/08 18:50
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)收賬款
84784966
2018 10/08 18:53
老師，以前年度損益調(diào)整不是過(guò)渡性科目，那寫(xiě)了這個(gè)分錄，另一個(gè)分這么寫(xiě)
蔣飛老師
2018 10/08 19:03
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84784966
2018 10/08 19:07
老師，摘要這么寫(xiě)，作廢發(fā)票收入調(diào)整?
84784966
2018 10/08 19:08
老師，如果相反，是收入發(fā)票漏記，年度匯繳清算后補(bǔ)的話，是這么寫(xiě)分錄
蔣飛老師
2018 10/08 19:39
反方向做就好了。
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