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暫估，借原材料，貸，應(yīng)付暫估款！次月發(fā)票回來該怎么沖這個憑證
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來票后，借：原材料 負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付暫估款 負(fù)數(shù)
借：借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 ，貸，應(yīng)付賬款
2018 10/08 10:55
84785005 
2018 10/08 11:54
但是，老師！原材料在上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了??？沖的時候還是沖原材料嗎？
辜老師 
2018 10/08 11:55
要的，雖然結(jié)轉(zhuǎn)了，你這兩個分錄，原材料一正一負(fù)，是平的，不影響的
84785005
2018 10/08 14:34
我是這樣沖的，借，利潤分配，貸應(yīng)付暫估款！這樣對么？
辜老師
2018 10/08 14:47
這個不影響未分配利潤的，你這樣不對
84785005
2018 10/08 15:46
你好，老師！那么勞務(wù)費(fèi)暫估是，借:主營業(yè)務(wù)成本_勞務(wù)費(fèi)，貸，應(yīng)付暫估款！沖暫估的時候也是負(fù)數(shù)按暫估的憑證來沖嗎
辜老師
2018 10/08 15:59
你這個勞務(wù)費(fèi)后續(xù)會有發(fā)票提供嗎
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