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問題已解決
那上面寫的是分別享受季度9萬優(yōu)惠政策，實際操作也是這樣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
是的。
實際上，就是這么操作的
2018 10/02 17:17
84784985 
2018 10/02 17:23
上面寫的是2018.1.1開始。有的說要看系統(tǒng)支持不支持才行。
就是分別輸進去9萬，然后看看系統(tǒng)能不能都自動減免，就是支持不支持，對嗎？
蔣飛老師 
2018 10/02 17:28
你好！
直接填在第10欄就可以了。
蔣飛老師
2018 10/02 17:29
你好！
看一下吧
84784985
2018 10/02 17:49
老師，問題1，小微企業(yè)可以是一般納稅人，對吧？
問題2，如果小微企業(yè)超過了季度9萬，如10萬，應(yīng)該怎么填寫？是只需要全部填在第1欄為10萬，不用在填第10欄了吧？
84784985
2018 10/02 18:04
如果季度確認(rèn)收入10萬，在第1欄填10萬，其中稅務(wù)局代開2萬填第2欄，其中有5萬稅控盤開發(fā)票了填第3欄，那剩下的3萬，
一種情況是不用開發(fā)票了，那3萬填在哪兒，還是說不用填了？
另一種情況是下月再開發(fā)票，那是不是這個月就不應(yīng)該確認(rèn)收入，即哪月開發(fā)票再哪個月確認(rèn)收入，對吧？
84784985
2018 10/02 18:06
就是小規(guī)模納稅人是按當(dāng)季度，對于一般納稅人是按月，暫不開發(fā)票的先計入預(yù)收賬款這樣處理，對嗎？
蔣飛老師
2018 10/02 18:13
你好！
小微企業(yè)不包括一般納稅人的
蔣飛老師
2018 10/02 18:14
其他理解都是對的。
84784985
2018 10/02 19:01
如果季度確認(rèn)收入10萬，在第1欄填10萬，其中稅務(wù)局代開2萬填第2欄，其中有5萬稅控盤開發(fā)票了填第3欄，那剩下的3萬，
一種情況是不用開發(fā)票了，那3萬填在哪兒，還是說不用填了？即10萬里就包含了不開票收入3萬？
蔣飛老師
2018 10/02 19:04
對的，未來票收入就不要填寫了，包含在第一欄內(nèi)就可以了
蔣飛老師
2018 10/02 19:05
對的，未開票收入就不要填寫了，包含在第一欄內(nèi)就可以了
84784985
2018 10/02 19:13
問題1，那一般納稅人本月暫不開票，下月再開發(fā)票，是不是也是必須計入下月的收入，因為增值稅納稅申報時稅控盤開票金額會和申報表進行數(shù)據(jù)比對？
問題2，如果這筆下月開發(fā)票了，如果計入的是上月收入而沒計入下月收入，那么系統(tǒng)會提示的，是需要每筆都一一對應(yīng)，還是只要本月開票總額大于本月收入總額就行？
蔣飛老師
2018 10/02 19:16
對的，
開票的收入，需要記入當(dāng)月的銷售收入申報
84784985
2018 10/02 19:25
那是需要每筆都一一對應(yīng)，還是只要本月稅控盤的多筆的開票總額大于本月增值稅申報表上的申報總額就行？如果小于，系統(tǒng)肯定通過不了。
蔣飛老師
2018 10/02 19:25
不需要一一對應(yīng)的，看總額
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