問(wèn)題已解決

公司是國(guó)企，每年按凈利潤(rùn)一定的比例上交財(cái)政，可是公司每年都是虧損，沒(méi)得利潤(rùn)的，去年查到賬上有兩百多萬(wàn)，現(xiàn)在財(cái)政要求把這兩百多萬(wàn)全部轉(zhuǎn)給他們，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這筆賬掛往來(lái)，做成財(cái)政借公司的錢(qián)，這樣可以嗎？需要的原始依據(jù)有哪些？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/27 09:17
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安老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
是財(cái)政向你公司借款還是你公司向政財(cái)借款？
2018 09/27 10:01
84785042
2018 09/27 10:03
領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)將上交財(cái)政的營(yíng)業(yè)收入兩百多萬(wàn)，做成財(cái)政向我們借款
安老師
2018 09/27 10:05
原始依據(jù)，就要有財(cái)政向你公司借款的資料，如借款合同、或是下發(fā)的文件。否則財(cái)政會(huì)認(rèn)這筆賬嗎？
84785042
2018 09/27 10:06
審計(jì)說(shuō)我們公司14年-17年的營(yíng)業(yè)收入有兩百多萬(wàn)，應(yīng)該上交財(cái)政，而我們公司每年都是虧損沒(méi)有利潤(rùn)，有的說(shuō)是按利潤(rùn)上交，所以我公司一直沒(méi)交，現(xiàn)在財(cái)政就要求必須上交，請(qǐng)問(wèn)賬怎么做？
安老師
2018 09/27 10:16
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付股利-財(cái)政委 上交時(shí) 借：應(yīng)付股利-財(cái)政委 貸：銀行存款
84785042
2018 09/27 10:24
我們利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，利潤(rùn)分配余額在借方
安老師
2018 09/27 10:47
你們虧損還要上交,i沒(méi)有道理呀。
84785042
2018 09/27 10:50
對(duì)啊，所以幾年來(lái)沒(méi)有上交，可是審計(jì)要我們按照營(yíng)業(yè)收入上交，而不是利潤(rùn)。我就不知道怎么入賬了
安老師
2018 09/27 10:53
只有先做 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 先掛賬。
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