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問題已解決
看這個分錄，是不是個人負(fù)擔(dān)的社保計入管理費用了？
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不是的，個人的社保在發(fā)工資的時候扣除下來了，沒有管理費用
2018 09/21 15:15
84784952 
2018 09/21 15:18
老師，您能不能把本月計提的分錄和下月發(fā)放的分錄，舉個數(shù)字帶入給我寫下分錄呢？謝謝，還是沒理解
辜老師 
2018 09/21 15:23
你計提、發(fā)放工資的憑證是對的，你社保繳納的時候，計提單位社保，假設(shè)800，借：管理費用 800 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 800
繳納社保時，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 800 其他應(yīng)收款—個人社保 500 貸：銀行存款 1300
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