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問(wèn)題已解決
若之前的庫(kù)存全部是貸方，現(xiàn)在全部做暫估，有啥子風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)啊？
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你的意思是原來(lái)是庫(kù)存是負(fù)數(shù)，你要找到先找到原因，而不是盲目做暫估。
2018 09/17 16:14
84785043 
2018 09/17 16:28
因?yàn)橹霸谑召?gòu)這個(gè)公司的時(shí)候，做的是兩套帳，為了避稅才庫(kù)存負(fù)數(shù)多。現(xiàn)在公司被集團(tuán)公司收購(gòu)，要求必須一套帳。有些貨都用完了，發(fā)票都開(kāi)不回來(lái)了。現(xiàn)在財(cái)務(wù)經(jīng)理要求原材料全部做暫估入庫(kù)，生產(chǎn)的商品也是負(fù)數(shù)，全部做本月生產(chǎn)。生產(chǎn)的商品差額太大已經(jīng)超過(guò)生產(chǎn)最大產(chǎn)能了。明顯不合理
84785043
2018 09/17 16:29
我這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
安老師 
2018 09/17 16:55
有的，原來(lái)是無(wú)票購(gòu)入，沒(méi)有開(kāi)票入庫(kù)存，但做了銷(xiāo)售開(kāi)票，有銷(xiāo)量收入，所以為負(fù)數(shù)，現(xiàn)在做暫估雖然庫(kù)存平了，但是應(yīng)付掛賬了，稅務(wù)要查賬的話，還是少了進(jìn)項(xiàng)票，并且以前外賬的也沒(méi)有庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本呀。
84785043
2018 09/20 13:17
就是之前的私人老板把錢(qián)收到私人賬戶，不開(kāi)發(fā)票，貨到了就不入庫(kù)，導(dǎo)致庫(kù)存負(fù)數(shù)。現(xiàn)在要把負(fù)數(shù)調(diào)整成實(shí)際庫(kù)存，我該怎么調(diào)整
84785043
2018 09/20 13:17
借方是庫(kù)存商品，貸方是什么
84785043
2018 09/20 13:18
暫估也不行，就是不知道該怎么做
安老師
2018 09/20 13:24
先做暫估，然后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
84785043
2018 09/20 14:11
做營(yíng)業(yè)外收入要繳稅嗎？
安老師
2018 09/20 14:35
增加利潤(rùn)交企業(yè)所得稅。
84785043
2018 09/20 15:00
好的，謝謝老師。
84785043
2018 09/20 15:01
我們收購(gòu)這家企業(yè)的時(shí)候，有債務(wù)清冊(cè)，我能不能掛到和這家企業(yè)的往來(lái)里面啊
安老師
2018 09/20 15:03
建議正規(guī)作賬，減少財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)。
84785043
2018 09/20 15:15
好的，
84785043
2018 09/20 15:15
老師，就是掛了會(huì)計(jì)有風(fēng)險(xiǎn)哈
安老師
2018 09/20 15:21
掛賬還是要處理的，實(shí)質(zhì)就是實(shí)質(zhì)，暫估只是暫時(shí)的性質(zhì)，稅務(wù)來(lái)查了，公司還是要處理的。
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