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問題已解決
開錯了張發(fā)票，對方已認證，怎么辦呀
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你好，是當月的嗎？當月的可以作廢，跨月需要紅沖，對方開紅字信息表給你，你開負數(shù)發(fā)票，然后開正確的
2018 09/15 13:45
84784977 
2018 09/15 13:47
是上個月的發(fā)票，對方開的紅字信息表需要寄給我嗎，
郭老師 
2018 09/15 13:55
你好，這個需要寄給你
84784977
2018 09/15 14:30
寄給我跟我的負數(shù)發(fā)票一起做附件入賬，是嗎
郭老師
2018 09/15 14:35
你好，可以這樣的
84784977
2018 09/15 15:19
老師，信息表是蓋對方的什么章
郭老師
2018 09/15 15:23
你好，財務專用章就可以
84784977
2018 09/16 06:38
老師，我們雙方分別怎么做分錄呀，客戶用什么做為附件呢(請老師幫忙回答一下，以后我就會做了)，雙方申報表分別怎么填寫?謝謝
郭老師
2018 09/16 07:32
你好，開錯的發(fā)票不用寄給你了，對方開了紅字信息表借銀存貸庫存商品 應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 你開紅字發(fā)票需要給對方的。你銷售方開了紅字發(fā)票借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 對應的成本也要紅沖借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
84784977
2018 09/16 08:11
老師我寄負數(shù)發(fā)票回去的時候我寄負數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)跟抵扣聯(lián)，我們自己留發(fā)票聯(lián)是嗎？
郭老師
2018 09/16 09:40
你好，是的，只留你做帳的就可以
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描述你的問題，直接向老師提問
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