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公司9月支付了其他公司代墊的678月工資，但之前沒有計(jì)提操作?，F(xiàn)在分錄怎么做呢？

84785046| 提問時(shí)間：2018 09/14 16:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 補(bǔ)計(jì)提 借；管理費(fèi)用等科目 貸應(yīng)付職工薪酬 對(duì)方代墊 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)付款 償還借；其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2018 09/14 16:34
84785046
2018 09/14 17:53
補(bǔ)提要按各個(gè)保險(xiǎn)細(xì)項(xiàng)列出來嗎？
鄒老師
2018 09/14 17:53
你好，社保需要按各自明細(xì)設(shè)置明細(xì)科目核算的
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