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1.這個發(fā)票怎么做賬？是購買方。2.專票給兩張，是不是兩張都放在一起
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你好
只需要根據(jù)發(fā)票聯(lián)做賬，抵扣聯(lián)按月裝訂成冊
借；原材料等科目 應交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2018 09/14 13:24
84784993 
2018 09/14 13:25
那怎么轉(zhuǎn)到工程施工里面去呢？抵扣聯(lián)認證了就裝訂好就可以了。對吧
84784993
2018 09/14 13:28
應交稅費，待抵扣也可以對吧？
鄒老師 
2018 09/14 13:30
你好，領用了就計入工程施工
借；工程施工 貸原材料
抵扣聯(lián)認證了就裝訂好就可以了
認證了是計入進項稅額，而不是待抵扣進項稅額
84784993
2018 09/14 13:31
我這個票還沒認證，怎么做，月底認證之后又怎么做？
鄒老師
2018 09/14 13:44
你好，沒有認證
借；原材料等科目 應交稅費（待認證進項稅額） 貸；銀行存款等科目
月底認證
借； 應交稅費（進項稅額） 貸； 應交稅費（待認證進項稅額）
84784993
2018 09/14 15:00
老師，公司繳納社保，這個怎么做會計分錄。
鄒老師
2018 09/14 15:06
你好 借；應付職工薪酬——社保 其他應收款 貸；銀行存款
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