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建筑施工單位本期收到勞務(wù)分包增值稅專用發(fā)票40萬稅金11650.48，本次要開給甲方工程發(fā)票100萬元，開工程發(fā)票用差額預(yù)繳，預(yù)繳稅費(fèi)10909.09，本期應(yīng)納增值稅怎樣算？
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你好，應(yīng)交增值稅就等于你開出去的發(fā)票所含的稅金-10909.09-11650.48的差額。
2018 09/14 13:22
84785015 
2018 09/14 14:15
上月我要開工程發(fā)票143599元
收到勞務(wù)分包工程增值稅專用發(fā)票14萬元，稅金4077.67
差額預(yù)繳稅費(fèi)=35599/1.1*0.02=65.44
84785015
2018 09/14 14:16
請問上期應(yīng)應(yīng)繳納稅費(fèi)11683.6對不對？，
牛老師 
2018 09/14 14:27
開的是10%的發(fā)票吧，上期發(fā)票中銷項稅額應(yīng)該為143599/1.1×0.1=13054.45，應(yīng)納稅額=13054.45-4077.67-65.44=8911.34。
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