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建筑施工單位本期收到勞務(wù)分包增值稅專(zhuān)用發(fā)票40萬(wàn)稅金11650.48，本次要開(kāi)給甲方工程發(fā)票100萬(wàn)元，開(kāi)工程發(fā)票用差額預(yù)繳，預(yù)繳稅費(fèi)10909.09，本期應(yīng)納增值稅怎樣算？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/14 13:16
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牛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，應(yīng)交增值稅就等于你開(kāi)出去的發(fā)票所含的稅金-10909.09-11650.48的差額。
2018 09/14 13:22
84785015
2018 09/14 14:15
上月我要開(kāi)工程發(fā)票143599元 收到勞務(wù)分包工程增值稅專(zhuān)用發(fā)票14萬(wàn)元，稅金4077.67 差額預(yù)繳稅費(fèi)=35599/1.1*0.02=65.44
84785015
2018 09/14 14:16
請(qǐng)問(wèn)上期應(yīng)應(yīng)繳納稅費(fèi)11683.6對(duì)不對(duì)？，
牛老師
2018 09/14 14:27
開(kāi)的是10%的發(fā)票吧，上期發(fā)票中銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該為143599/1.1×0.1=13054.45，應(yīng)納稅額=13054.45-4077.67-65.44=8911.34。
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