問(wèn)題已解決

一百多萬(wàn)應(yīng)收賬款掛了五六年了，當(dāng)年是承兌轉(zhuǎn)給別人了給的現(xiàn)金，所以應(yīng)收一直掛著，應(yīng)該咋處理賬務(wù)

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/13 10:34
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梅老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)沒(méi)法處理，必須要把當(dāng)年的分錄沖了。
2018 09/13 10:40
84784972
2018 09/13 10:43
當(dāng)年分錄咋沖掉
梅老師
2018 09/13 10:46
以前的分錄是怎么樣的？
84784972
2018 09/13 10:52
應(yīng)收賬款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
梅老師
2018 09/13 10:54
現(xiàn)在借現(xiàn)金，貸應(yīng)收賬款，叫別人把當(dāng)年收現(xiàn)金的，搞個(gè)收據(jù)來(lái)平賬。
84784972
2018 09/13 11:05
當(dāng)年貼現(xiàn)給別人了
84784972
2018 09/13 11:05
收據(jù)沒(méi)有
84784972
2018 09/13 11:05
賬上還有跟老板一百多萬(wàn)的借款
梅老師
2018 09/13 11:06
抱歉，老師這里幫不了您，因?yàn)闀?huì)計(jì)要據(jù)實(shí)入賬。沒(méi)有收據(jù)，可以當(dāng)知情人出證明，一定要老板本人簽字，會(huì)計(jì)按真實(shí)情況入賬，不做假賬。
84784972
2018 09/13 11:06
看看有啥辦法沖掉
84784972
2018 09/13 11:06
應(yīng)收掛著一百多萬(wàn)其他應(yīng)付掛著一百多萬(wàn)
梅老師
2018 09/13 11:06
抱歉 ，老師這幫不了您，會(huì)計(jì)按真實(shí)情況做賬。沒(méi)有票據(jù)，就不做。
84784972
2018 09/13 11:09
不做處理會(huì)有影響嗎
梅老師
2018 09/13 11:10
肯定是有影響的如果稅務(wù)查賬，前面是亂賬，會(huì)處罰的。
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