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老師,有個項(xiàng)目去年開了214萬發(fā)票,成本票人家還差45萬,25年提供進(jìn)來,可以使用嗎?

84784974| 提问时间:01/16 19:56
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
您好,可以的,你24年暫估成本就可以
01/16 19:57
84784974
01/16 19:59
老師,沒有暫估成本,25年趕5月31日開進(jìn)來,付款的時候一下賬,入成本可以嗎?
84784974
01/16 20:00
因?yàn)轫?xiàng)目不確定找那個個供應(yīng)商開票,所以,24年暫且無法暫估入賬
劉艷紅老師
01/16 20:01
如果前面沒有暫估,只能入25年了
84784974
01/16 20:07
老師,我是這樣做的,我目前都處于虧損狀態(tài),因?yàn)橛袀€項(xiàng)目我們還沒開票,人家進(jìn)的承兌匯票,讓我們升一般納稅人再開票,現(xiàn)在做預(yù)收賬款處理,導(dǎo)致,成本大于收入,正好這個項(xiàng)目缺成本,所以,報(bào)表下來就是虧損的 不缺成本,,所以,25年這個缺成本項(xiàng)目,把差的45成本開進(jìn)來,再下賬,可以嗎?
84784974
01/16 20:09
老師,我聽說,24年開票,最遲趕次年5月31日把成本票進(jìn)來就可以嗎?
劉艷紅老師
01/16 20:12
這個是指前面做了暫估,才有這個說法
84784974
01/16 20:36
老師,這樣暫估上可以嗎?
FAILED
劉艷紅老師
01/16 20:37
是的,暫估才有這種說法
84784974
01/16 20:39
老師,人工費(fèi),不暫估,到時候來工程款了 直接入成本下賬可以嗎?
劉艷紅老師
01/16 20:40
那你沒法入到去年里面去
84784974
01/16 20:46
老師呢我現(xiàn)在再修改一下賬,不影響交稅我把稅務(wù)系統(tǒng)里面報(bào)表申報(bào)更正一下行嗎?
84784974
01/16 20:50
老師,在嗎
劉艷紅老師
01/16 20:52
你的意思是現(xiàn)在補(bǔ)做12月的暫估嗎?
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