问题已解决

老師請問,房東前幾年開給我們的發(fā)票稅率有誤,9%開成5%金額相差6萬多,成本減少6萬,進賬增加6萬,這個要怎么處理賬務(wù)呢?

84785007| 提问时间:01/14 15:03
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 發(fā)票更正了嗎
01/14 15:05
84785007
01/14 15:06
對方發(fā)票已經(jīng)紅沖,再開了
樸老師
01/14 15:08
是什么會計準則呢 直接原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄就可以
84785007
01/14 15:12
小微企業(yè),正常都是小企業(yè)準則吧
樸老師
01/14 15:15
不是的 一般納稅人也可以是小微企業(yè) 也有用企業(yè)會計準則的
84785007
01/14 15:18
稅務(wù)系統(tǒng)看嗎?那是小企業(yè)準則的
樸老師
01/14 15:22
嗯 發(fā)票紅沖了又重新開的 你房租都是一次性計入費用嗎
84785007
01/14 15:26
房租都是一個月一個月的開,做到當(dāng)月費用,現(xiàn)在就是稅務(wù)發(fā)現(xiàn)稅率有誤,要求把之前的發(fā)票開紅字,重新開正確的稅率發(fā)票給我們
樸老師
01/14 15:31
那就 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤 貸進項轉(zhuǎn)出 然后 借利潤分配未分配利潤 借進項 貸應(yīng)付賬款 這樣 這兩個分錄的應(yīng)付賬款金額一致 但是利潤分配和進項是不一樣的哦
84785007
01/14 20:30
那這個需要做以前年度所得稅的更正申報嗎
樸老師
01/14 20:36
這個一般不需要,看稅局要求
84785007
01/14 20:37
以前年度損益調(diào)整是企業(yè)會計準則使用的對嗎?
樸老師
01/14 20:40
同學(xué)你好 對的,是這樣的哦
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