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問題已解決
老師，以前這兩個(gè)做了未開票收入交稅了，現(xiàn)在確認(rèn)已開票收入。怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益還是用借方負(fù)數(shù)，這筆未開票收入不是已經(jīng)結(jié)到已開票收入里了嗎？我有點(diǎn)搞不懂，我現(xiàn)在自己記錄的營業(yè)收入和系統(tǒng)算出來的收入差了這筆。
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你好，需要做未開票收入的負(fù)數(shù)沖銷
01/12 12:32
高輝老師 
01/12 12:32
在確認(rèn)開票收入的同時(shí)
84785026 
01/12 12:35
這個(gè)是以前會(huì)計(jì)做的，那這個(gè)分錄是不對(duì)還是對(duì)的？
高輝老師
01/12 12:36
分錄不對(duì)，應(yīng)該都做到貸方，未開票收入用負(fù)數(shù)表示，要不不能結(jié)轉(zhuǎn)
高輝老師
01/12 12:36
反賬去修改下分錄吧
84785026
01/12 12:42
這個(gè)都是24年3月份的了，這樣子反賬沒有影響嗎？報(bào)表也都錯(cuò)了
高輝老師
01/12 12:59
需要反賬的，系統(tǒng)去不到數(shù)科目余額是對(duì)的
高輝老師
01/12 12:59
需要反賬的，系統(tǒng)取不到數(shù)科目，余額是對(duì)的
84785026
01/12 13:30
我看了一下，這兩筆憑證又沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票。如果是這樣子這兩筆轉(zhuǎn)收入了，營業(yè)收入應(yīng)該需要增加了這兩筆吧？我看報(bào)稅是把這兩筆收入做未開票負(fù)數(shù)的
高輝老師
01/12 13:37
有可能是之前開了發(fā)票 忘記 沖未開票收入
高輝老師
01/12 13:37
已經(jīng)開發(fā)票，把未開票收入沖回申報(bào)可以的
84785026
01/12 14:02
那如果是這樣子的話，我單獨(dú)按照開票收入統(tǒng)計(jì)的收入表不對(duì)咯，需要減掉這筆未開票收入咯？
84785026
01/12 14:03
如果表格里統(tǒng)計(jì)的這筆減掉的話剛剛好和系統(tǒng)收入對(duì)上
高輝老師
01/12 14:04
可以導(dǎo)出全量發(fā)票核對(duì)下
在全量發(fā)票 開具的發(fā)票導(dǎo)出，和申報(bào)的數(shù)據(jù)或者登記的數(shù)據(jù)核對(duì)
高輝老師
01/12 14:05
就是開票的不用沖未開票的
賬面的銷售收入需要沖的
84785026
01/12 14:31
開票收入和表格上統(tǒng)計(jì)的都對(duì)的上。還是軟件系統(tǒng)里差的那筆未開票收入，軟件系統(tǒng)里已減掉那筆未開票收入。
84785026
01/12 14:33
軟件系統(tǒng)里科目余額表沒有顯示未開票收入發(fā)生額。
高輝老師
01/12 14:47
沒有顯示，是因因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)收入要做到貸方
高輝老師
01/12 14:47
反賬改一下就可以了
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