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問(wèn)題已解決
老師，我們公司是廣東省廣州市白云區(qū)的，工地在廣東省茂名市茂南區(qū)的，開(kāi)了建筑服務(wù)發(fā)票給開(kāi)發(fā)商，會(huì)有個(gè)異地預(yù)繳增值稅和附加稅，預(yù)繳的增值稅金額填了附表四會(huì)自動(dòng)帶到主表的28欄，那預(yù)繳的附加稅要怎么填呀？第一次做這個(gè)，不知道怎么下手，謝謝
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預(yù)繳的附加稅不用單獨(dú)填寫(xiě)，你增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣
01/12 10:44
84785030 
01/12 10:50
但是我打開(kāi)附表四，系統(tǒng)就在第三欄自動(dòng)在建筑服務(wù)預(yù)征預(yù)繳稅款帶出了增值稅的金額，不包含附加稅的，是不是要手動(dòng)去改的
84785030
01/12 10:52
我看了增值稅申報(bào)表主表的附加稅是根據(jù)本月應(yīng)繳的增值稅金額減去預(yù)繳的金額乘以附加稅的稅負(fù)率得來(lái)的
郭老師 
01/12 10:53
你好，不用的你的附加稅是根據(jù)增值稅抵扣，
那你的增值稅抵扣了，你的附加稅的計(jì)稅依據(jù)是不是就少了？少了話，他不就是直接抵扣了，不用填寫(xiě)，不用單獨(dú)提現(xiàn)了。
84785030
01/12 10:58
哦哦，明白了，謝謝老師。
84785030
01/12 10:59
老師，那這個(gè)預(yù)繳增值稅做憑證麻煩幫忙看看可不可以這樣，謝謝
84785030
01/12 10:59
麻煩幫忙看看，謝謝
郭老師
01/12 11:01
增值稅個(gè)人墊付的嗎？是的話可以。
84785030
01/12 11:03
是的，我們公賬不能扣異地預(yù)繳稅款
郭老師
01/12 11:04
可以的，可以這么做的，但是你看一下你的那個(gè)附加稅，怎么是銀行存款？
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