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問(wèn)題已解決
老師你好！ 我**公司給業(yè)主方開(kāi)票含稅金額:21194821.19 9% 稅額1750692.23元 我們現(xiàn)在提供材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票21194821.19元 稅額:1542308.47元 我現(xiàn)在要補(bǔ)**公司多少稅費(fèi)
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同學(xué)，你好
稅費(fèi)的差額1750692.23-1542308.47=208383.76
01/10 18:11
84785046 
01/10 18:14
老師 他這個(gè)算法對(duì)不
小菲老師 
01/10 18:15
同學(xué)，你好
按照表格看，是對(duì)的
84785046
01/10 18:16
那我們要補(bǔ)他們737962的稅
小菲老師
01/10 18:17
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
對(duì)方把所有稅都算進(jìn)去了
84785046
01/10 18:22
那我提供的發(fā)票，他們那邊是不是沒(méi)有做抵扣，我這邊提供的成本都是夠的企業(yè)所得稅他那邊就不需要繳納了 這邊提供的進(jìn)項(xiàng)稅額1542308，我現(xiàn)在應(yīng)該給他補(bǔ)208383的進(jìn)項(xiàng)稅額和附加稅，我是這樣理解的，老師你看對(duì)不
小菲老師
01/10 18:23
同學(xué)你好
對(duì)，他算的時(shí)候，沒(méi)有把你提供的成本發(fā)票算在里面
84785046
01/10 18:24
好的，謝謝！
小菲老師
01/10 18:24
同學(xué)，你好
你印花稅沒(méi)有算，對(duì)方算了印花稅
84785046
01/10 18:28
好的，謝謝！
小菲老師
01/10 18:31
不客氣，祝工作順利
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