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問題已解決
甲方在支付項(xiàng)目質(zhì)保金的時(shí)候扣除我方款項(xiàng)，當(dāng)時(shí)已經(jīng)開了全額發(fā)票，這部分做營業(yè)外，是否需要納稅調(diào)增，這兩天問的老師是要調(diào)增，這個(gè)是壞賬了，之前問過的老師是不用調(diào)增
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你如果開了發(fā)票的話，可以不用。
01/10 13:54
84784993 
01/10 13:59
啊 ，那我還特意把23年的匯算調(diào)整了，還交了滯納金，這兩天問這個(gè)問題都問了好幾遍
宋生老師 
01/10 14:00
又看了一下，可能是我理解錯(cuò)了，你們是要收錢，現(xiàn)在收不到，對吧。如果是因?yàn)檫@樣做的壞賬的話，是需要調(diào)的。
84784993
01/10 14:00
對的 ，是我們要收錢，沒有收回來，但是有實(shí)際業(yè)務(wù)，票也開了
84784993
01/10 14:02
23年11月我當(dāng)時(shí)沒有調(diào)整也是特意咨詢了學(xué)校的老師，說不調(diào)整我才沒調(diào)整，今年又咨詢就變得要調(diào)整了
宋生老師
01/10 14:03
是這樣子的，你如果做營業(yè)外支出，就確實(shí)需要調(diào)整。如果你先掛在賬上，可以不用。
84784993
01/10 14:06
就是說，如果我想把賬務(wù)做平，那我就要做到營業(yè)外成本。那匯算的時(shí)候就是要調(diào)增的，如果還在往來里面掛著的，那就不用
宋生老師
01/10 14:07
對的，就是這樣子理解。
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