問題已解決

老師，突然發(fā)現(xiàn)23年有個(gè)已完工項(xiàng)目，落下6000元成本未結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)怎么補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一下？怎么做分錄？

84785037| 提問時(shí)間：01/09 17:05
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)已完工的項(xiàng)目，我們要更正申報(bào)的，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 6000 貸：工程施工 6000
01/09 17:07
84785037
01/09 17:11
更正報(bào)表，是不是所得稅表也的更正？
琦禎異寶
01/09 17:16
您好，是的，這個(gè)影響利潤(rùn)了，金額也不大，要不就影響24年報(bào)表，?借：主營業(yè)務(wù)成本? 6000? ?貸：工程施工? 6000 這樣不用去更正申報(bào)了
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