問(wèn)題已解決

上期抵扣了不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，系統(tǒng)如何操作轉(zhuǎn)出

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 13:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么原因不能抵扣？是用于職工福利嗎？
01/09 13:35
84784968
01/09 13:55
是的，系統(tǒng)怎么轉(zhuǎn)出
宋生老師
01/09 13:56
你好，你這個(gè)在申報(bào)的時(shí)候填入附表二和主表進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出那一行就可以了。
84784968
01/09 14:02
如果不小心認(rèn)證了簡(jiǎn)易計(jì)稅的票，怎么操作呢？
宋生老師
01/09 14:03
你好這個(gè)也是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
84784968
01/09 14:11
發(fā)票業(yè)務(wù)里面不做操作，然后還是在申報(bào)表的時(shí)候操作嗎？
宋生老師
01/09 14:13
是的，就是這樣子。在申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)。
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