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問題已解決
老師，我們是小企業(yè)會計準則的，以前的會計調(diào)整2015年的科目金額時部分調(diào)錯了，不應(yīng)該調(diào)的部分和應(yīng)該調(diào)的，她一筆調(diào)了，我現(xiàn)在把不應(yīng)該調(diào)的部分進行紅沖，可以嗎，還有因為之前調(diào)時她涉及利潤分配-未分配利潤，我現(xiàn)在進行紅沖，那我需要調(diào)整以前的財報嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，需要要的，還要更正申報當(dāng)年的年報哦
01/08 23:51
84785044 
01/08 23:53
她是2015年調(diào)整的，我今年紅沖，我調(diào)整以前財報那得調(diào)整幾年啊
琦禎異寶 
01/09 04:20
您好，2015年當(dāng)年，以及以后每年的年初負債表都要更正
84785044
01/09 09:16
是更正我申報的年報嗎
琦禎異寶
01/09 09:24
您好，是的，因您說調(diào)錯了。小企業(yè)會計準則不追溯的前提是賬沒有錯，只是在匯繳申報時由于稅會差異導(dǎo)致的補交所得稅
84785044
01/09 09:40
那她調(diào)賬的那個季度財報需要調(diào)整嗎，是不是把她錯的那筆加回來，那2015年之后到今年申報的報表跟做賬的生成的報表就不一樣了
琦禎異寶
01/09 09:42
您好，更正2015年年報，
做賬的報表也要改嘛，我們調(diào)整的分錄不影響2025年
84785044
01/09 09:47
1.做賬的報表是系統(tǒng)生成的怎么改啊，
2.2015年之后的季報也要改嗎
3.如果需要，這樣好麻煩啊，我能不能不紅沖了，我直接做營業(yè)外收入啊，就3萬元
琦禎異寶
01/09 09:56
您好，1.自己導(dǎo)出來的EXCEL里改的
2.更正每年的年報就可以了
3.可以呀，做了收入無稅務(wù)風(fēng)險，這是交稅
84785044
01/09 10:09
1.導(dǎo)出來修改，在導(dǎo)進去，做賬軟件報表是根據(jù)憑證生成的，反過來你改完導(dǎo)進去不是就跟憑證生成的不一樣，系統(tǒng)不會出問題嗎
2.還是說只需要更正申報的年報就行，做賬軟件上的報表不需要更正
3.她調(diào)錯的一筆部分需要更正的是，借：應(yīng)交營業(yè)稅 676
未分配利潤24600
貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅：25276
如果紅沖是不是一定得調(diào)報表
直接看余額調(diào)營業(yè)外收入合適嗎
琦禎異寶
01/09 10:24
您好，1.當(dāng)然不導(dǎo)入，修正后的報表就是自己電腦里保存
2.對的
3.這個分錄是減少利潤的2.46萬，是營業(yè)外支出，不能稅前扣除
84785044
01/09 10:31
這個分錄是她做錯的，所以我要把轉(zhuǎn)出未交增值稅科目沖掉，就只能做營業(yè)外收入不是嗎，
你覺得是紅沖好還是直接做營業(yè)外收入調(diào)算了
琦禎異寶
01/09 10:52
哦哦，紅沖，然后損失科目改為營業(yè)外收入
84785044
01/09 10:54
請問一下金額不大的情況下，紅沖我不去做更正財報可以嗎，
84785044
01/09 10:55
或者直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，那種比較好
琦禎異寶
01/09 10:58
您好，可以的，那不紅沖了，直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入好，摘要寫得模糊一點
84785044
01/09 11:00
1.摘要怎么寫
2.如果我紅沖不更正財報，會影響什么，是不是2024年的資產(chǎn)負債表跟利潤表鉤稽關(guān)系對不上
琦禎異寶
01/09 11:08
您好，1.確認某營業(yè)外收入
2.直接影響24年利潤表的話，能勾稽上的
84785044
01/09 11:10
你看一下第二點，我說的是紅沖未分配利潤，如果我紅沖不更正財報，會影響什么，是不是2024年的資產(chǎn)負債表跟利潤表鉤稽關(guān)系對不上，還有可能有什么對不上的
琦禎異寶
01/09 11:12
您好，是的，只要用到未分配利潤就要更正申報，不更正是不行的
當(dāng)然負債表和利潤表也是勾稽不上的
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