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老師你好，我原來買的一輛車，沒有做固定資產(chǎn)做的費(fèi)用，這個(gè)月賣了，然后我繳納增值稅，我現(xiàn)在填申報(bào)表是填在哪一欄呢？
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當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅沒？
01/07 17:25
84785033 
01/07 17:26
沒有的，當(dāng)時(shí)說的借管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)付款
家權(quán)老師 
01/07 17:27
那么按3申報(bào)稅率，減免1%
84785033
01/07 17:27
一般納稅人也是按13%嗎？
家權(quán)老師
01/07 17:29
是的。沒有做固定資產(chǎn)處理的一律按13%
84785033
01/07 17:30
好的，那我分錄做錯(cuò)了
家權(quán)老師
01/07 17:30
嗯嗯，祝你工作順利。如果感覺還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
84785033
01/07 17:31
申報(bào)表是填在幾行呢？
家權(quán)老師
01/07 17:31
填在銷售貨物對(duì)應(yīng)13%欄
84785033
01/07 17:33
13%，不是填在簡易計(jì)稅3%攔？
家權(quán)老師
01/07 17:34
是的，對(duì)應(yīng)的13%的稅率
84785033
01/07 17:36
二手車統(tǒng)一發(fā)票開的是2000元，麻煩老師幫我說一下，會(huì)計(jì)分錄和金額完整的怎么寫？感謝
家權(quán)老師
01/07 17:37
借：銀行存款2000
貸：營業(yè)外收入2000/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅2000/1.13*0.13
84785033
01/07 17:39
不好意思，我沒看懂，最開始上面您不是說按3%交簡易計(jì)稅1%嗎？
家權(quán)老師
01/07 17:42
現(xiàn)在你需要按13%計(jì)算增值稅，因?yàn)闆]做固定資產(chǎn)，不能按銷售自己使用過的固定資產(chǎn)處理
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