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暫估收入的時候 我這是做了暫估合計金額 沒有暫估稅金 這樣的話 我報稅的時候是不是就可以不體現(xiàn)這個情況
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那不可以的，你這樣增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。你稅務局那邊會找的。
01/07 13:16
84784958 
01/07 13:17
那我現(xiàn)在怎么辦呢 我只是做了暫估 沒有收到發(fā)票 因為我的進項和我的銷項都還沒有到 按理說我有進項和銷項都是不用繳納稅金的
郭老師 
01/07 13:17
你暫估了收入，你就得交增值稅。你的收入交增值稅不是嗎？要么你就別贊鍋。
84784958
01/07 13:18
但是我暫估的時候沒有暫估稅金
郭老師
01/07 13:18
那可以的，你就這樣做就行。
84784958
01/07 13:20
也就是我做暫估的時候 是借應收 貸主營應收 沒有稅金 同時我這個業(yè)務的上游也就是我的成本 我是 借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品 沒有稅金的體現(xiàn)
郭老師
01/07 13:20
你沒有收到發(fā)票，做不了進項。
84784958
01/07 13:21
對 是的 我沒有收到發(fā)票 所以我沒有暫估銷項稅 因為我這個業(yè)務實質(zhì)是進銷能相抵 我完全不用繳納稅金 我現(xiàn)在這樣做對么
郭老師
01/07 13:24
你好對的是的正確的
84784958
01/07 13:24
但是我這樣的話 報稅就不能報暫估 但是我的利潤表就跟報稅對不上
郭老師
01/07 13:26
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784958
01/07 13:37
那我現(xiàn)在怎么辦 想要一致就要交稅 但是公司沒錢交稅
郭老師
01/07 13:38
你好，那你就先別做收入成本
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