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老師7.1的計稅基礎為啥是1200，而不是1200-120，120是半年的攤銷金額

84784991| 提問時間：01/06 16:28
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王小月老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
題干明確了是2023年7月1日滿足資本化條件的 在這個時點 計稅基礎1200
01/06 16:36
84784991
01/06 16:43
d哪里錯呢。老師無形資產(chǎn)不確認遞資。會確認遞負對吧
王小月老師
01/06 20:33
同學你好： D沒有錯，這個是多選題 既不確認遞延所得稅資產(chǎn)也不確認遞延所得稅負債 該無形資產(chǎn)的確認不是產(chǎn)生于企業(yè)合并交易，同時在確認時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額，屬于不確認遞延所得稅資產(chǎn)的特殊事項。
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