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老師，剛剛做完計提，然后做了一筆開工資，分錄怎么寫，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤還用做這筆分錄嗎
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你好
計提工資，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬
發(fā)放工資，借：應付職工薪酬，貸：銀行存款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)，借：本年利潤，貸：管理費用等科目
再結(jié)轉(zhuǎn)，借：利潤分配—未分配利潤，貸：本年利潤
01/06 16:07
84784967 
01/06 16:15
還有一張
84784967
01/06 16:15
這樣做完是不是不對
84784967
01/06 16:16
資產(chǎn)負債表不平
鄒老師 
01/06 16:16
你好，是針對這個回復，還有什么疑問嗎
84784967
01/06 16:16
怎么兩次結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
01/06 16:17
你好，一次是損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，一次是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤
這兩次不沖突啊?
84784967
01/06 16:19
是我不明白，管理和銷售費用，和營業(yè)外收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配里面嗎
鄒老師
01/06 16:19
你好，管理費用，銷售費用，營業(yè)外收入，是先結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤。
然后從本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤??
84784967
01/06 16:20
分來做分錄，還是做到一起
鄒老師
01/06 16:21
你好，是可以一起結(jié)轉(zhuǎn)的?
84784967
01/06 16:26
轉(zhuǎn)結(jié)完了資產(chǎn)負債表還是不平
鄒老師
01/06 16:27
你好，這個結(jié)轉(zhuǎn)不會導致報表不平。
不平你需要去查明原因才是?
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