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外貿(mào)企業(yè)未申請(qǐng)出口退稅，那月末和年末會(huì)計(jì)分錄怎么處理

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 15:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
申報(bào)了銷售額嗎？選擇了退稅勾選嗎？現(xiàn)在到了哪一步？
01/06 15:57
84785043
01/06 16:02
進(jìn)項(xiàng)稅額在借方，后面會(huì)計(jì)分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)？要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
01/06 16:02
結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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